第一部分 部门概况
一、主要职能
根据包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站“五定”方案的批复》（包机编发〔2006〕1号），内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站为全额拨款厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，教育业务由自治区教育厅管理。内设处级机构34个，其中：党政管理机构14个，教学、教辅及科研机构20个。具体为：纪委（监察审计处）、党政办公室（外事办）、组织部（统战部、党校）、人事处、宣传部、学生工作部（学生处、武装部、学生资助管理中心）、工会、团委、教务处、科技处（研究生处）、招生就业处、财务处、国有资产管理处、保卫处、文学院、政治与法律学院、历史文化学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、教育科学学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学学院、生物科学与技术学院、资源与环境学院、体育学院、信息科学与技术学院、马克思主义学院、经济与管理学院、创业与继续教育学院、图文信息中心（图书馆、网络中心）、学报编辑部（高等教育研究所）、后勤处。
主要职能如下：
（一）培养具有高等学历、高等专科学历师资人才，促进教育事业发展。
（二）中文、历史、政法、外语、音乐、美术、数学、物理、化学、生物、地理、体育、教育心理、计算机、现代教育技术、初等教育等学科专科、本科、硕士研究生和博士研究生的学历教育。
（三）承担继续教育、成人学历教育、科学研究、学术交流等任务、后勤保障服务并全面服务社会。
二、部门预算单位构成说明
从预算单位构成看，内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站部门预算只包括内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站本级预算。
2017年，内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站属全额拨款事业单位，与上年相比，机构数无变化。
三、部门人员情况总表
单位：人
序号
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单位名称
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编制数
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实有数
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行政
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事业
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在职
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离休
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退休
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退职
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遗属
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内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站
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1048
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910
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15
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417
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9
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1
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内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站本级
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1048
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910
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15
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417
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9
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第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站本年收支总预算为20962.93万元，其来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，主要用于内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站本级正常运转、开展教学活动等所发生的基本支出。
（一）收入情况说明
内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站本年预算收入20962.93万元，其中：一般公共预算拨款收入20962.93万元，占比100%。
（二）支出情况说明
内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站本年预算支出20962.93万元，其中：基本支出13691.93万元，占比65.31%（包含人员经费12172.69万元，公用经费1519.24万元）；项目支出7271万元，占比34.69%。
二、财政拨款收支预算说明
（一）财政拨款规模情况说明
内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站本年财政拨款收支总预算为20962.93万元，一般公共预算拨款数为20962.93万元，占财政拨款的100%。
（二）财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中，财政拨款支出数为20962.93万元。按支出功能分类划分：教育支出（类）支出17758.66万元，占支出的84.71%；社会保障和就业支出（类）支出1948.77万元，占支出的9.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出420.31万元占支出的2.01%；住房保障支出（类）支出835.19万元，占支出的3.98%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
2017年，财政拨款预算支出数为20962.93万元，比上年预算数减少3207.23万元，具体情况如下：
1. 【205—教育支出（类）】本年财政拨款预算数为17758.66万元，比上年预算数减少3738.28万元。其中：
【2050205—教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）】：本年财政拨款预算数为17758.66万元。主要用于我校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少3738.28万元，主要原因是项目金额减少，人员有所减少。
2. 【20805—社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）】：本年财政拨款预算数为1948.77万元。此项支出比上年预算数增加543.21万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费和职业年金缴费支出。此项支出比上年预算数增加543.21万元，主要原因是2016年工资改革，人员工资增长。
3. 【21011—医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）】：本年财政拨款预算数为420.31万元，此项支出比上年预算数减少4.02万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
4. 【22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为835.19万元，此项支出比上年预算数减少8.14万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年，财政拨款“三公”经费支出预算107.35万元，比上年同口径减少5.65万元，减少5%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用。本年预算数10万元，与上年预算数持平。主要用于我校教师培训等方面。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。
（二）公务接待费。本年预算数44.35万元，比上年预算数减少3.65万元。主要用于相关部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。
（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数53万元。
1. 公务用车购置费。本年没有公务用车购置费。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数53万元，比上年预算数减少2万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，响应国家减少“三公”经费号召，减少公务用车运行维护费。
此外，按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站为未车改事业单位，保有车辆8辆，待处置2辆，在用6辆，其中：党政办公室4辆、后勤处用车1辆、保卫处用车1辆。
四、机关运行经费情况说明
我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购预算情况说明
2017年，内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站政府采购预算总额1708万元，其中：政府采购货物预算658万元，政府采购工程预算450万元，政府采购服务预算600万元。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年，内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年，内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末，内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站共有车辆8辆，待处理2辆，在用6辆，其中：党政办公室4辆、后勤处用车1辆、保卫处用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第三部分 部门预算表（见附表）
内蒙古科技大学新葡的京集团8814检测站预算公开事项咨询电话：0472—6193104
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